Gestión de Proyectos
Nuevo recurso para la gestión de Clasificaciones de Proyectos en API Fundanet Connect
En la API Fundanet Connect se ha incorporado un nuevo recurso que permite consultar, crear, modificar y eliminar las clasificaciones asociadas a un proyecto.
Consultar las clasificaciones de un proyecto (GET)
Devuelve las clasificaciones asociadas a un proyecto. La descripción de la clasificación y los identificadores internos se obtienen automáticamente del catálogo y solo se devuelven en la consulta.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| projectId | Identificador del proyecto |
| classificationId | Identificador interno de la clasificación asociada |
| classificationCatalogId | Identificador del catálogo de clasificación |
| classificationCode | Código de la clasificación |
| classificationDescription | Descripción de la clasificación |
| startDate | Fecha desde |
| endDate | Fecha hasta |
Crear una clasificación en un proyecto (POST)
Para asociar una clasificación a un proyecto basta con indicar el identificador del proyecto, el código de la clasificación del catálogo y, si aplica, las fechas de vigencia.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| projectId | Identificador del proyecto |
| classificationCode | Código de la clasificación del catálogo |
| startDate | Fecha desde |
| endDate | Fecha hasta |
Modificar una clasificación de un proyecto (PUT)
Para modificar una clasificación asociada hay que indicar su identificador interno, el identificador del proyecto, el código de la clasificación del catálogo y, si aplica, las fechas de vigencia. El identificador interno (classificationId) se obtiene con la consulta GET.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| classificationId | Identificador interno de la clasificación asociada |
| projectId | Identificador del proyecto |
| classificationCode | Código de la clasificación del catálogo |
| startDate | Fecha desde |
| endDate | Fecha hasta |
Eliminar una clasificación de un proyecto (DELETE)
Elimina una clasificación asociada a un proyecto. La clasificación del catálogo no se ve afectada; solo se elimina su vínculo con el proyecto.
Para todo lo anterior, el proyecto debe existir en Fundanet, el código de clasificación debe existir en el catálogo de clasificaciones, mientras que las fechas de vigencia son opcionales.
Nuevo recurso para la gestión de los Ámbitos asociados a un Estudio Clínico en API Fundanet Connect
En la API Fundanet Connect se ha incorporado un nuevo recurso que permite consultar, crear, modificar y eliminar los Ámbitos de Estudio asociados a un Estudio Clínico.
Campos del recurso:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ProjectId | Identificador del estudio clínico |
| StudyScopeCode | Código del ámbito seleccionado del catálogo |
Operaciones disponibles:
- GET: Obtiene los ámbitos asociados a un estudio clínico
- POST: Asocia uno o varios ámbitos a un estudio clínico
- PUT: Modifica la asociación de uno o varios ámbitos a un estudio clínico
- DELETE: Elimina la asociación de un ámbito a un estudio clínico
En StudyScopeCode se indica el código del ámbito tal como figura en el catálogo de Ámbitos de Estudio de Fundanet. No se admiten valores libres distintos de los existentes en el catálogo.
Finanzas
Ampliación del margen de tolerancia de IVA en Facturas Recibidas
Hasta ahora, Fundanet bloqueaba el registro de una factura recibida cuando la cuota de IVA declarada por el proveedor difería en más o en menos de 0,01 € del importe resultante de calcular Base Imponible × Tipo Impositivo. Si la diferencia era de exactamente 0,01 € (en más o en menos), el sistema avisaba, pero permitía continuar; si la superaba, no permitía grabar la factura.
En la práctica, este margen resultaba demasiado ajustado en escenarios habituales: con proveedores que trabajan con precios a tres decimales, o con facturas que agregan múltiples albaranes, la diferencia de redondeo puede llegar a 0,02 €-0,03 €, impidiendo registrar facturas legítimas.
Con esta actualización, el margen se amplía a 0,03 € (en más o en menos). El cambio se articula en dos elementos:
- Nuevo margen de tolerancia: 0,03 €
Una factura recibida podrá registrarse cuando la cuota de IVA declarada por el proveedor difiera en 0,03 € o -0,03€ del importe resultante de recalcular Base Imponible × Tipo Impositivo. Si la diferencia supera ese margen, la factura sigue bloqueada, igual que ahora. - Se respeta la cuota de IVA del proveedor
Cuando la diferencia esté dentro del nuevo margen, la factura se registra con la cuota de IVA real declarada por el proveedor, sin forzar el valor resultante de recalcular Base Imponible × Tipo Impositivo.
Nueva opción de Fecha de referencia en Comparativa Contabilidad
El informe Comparativa Contabilidad incorpora un nuevo filtro, Fecha de referencia, que permite elegir qué fecha se utiliza para calcular los importes pendientes de los vencimientos.
Esta opción ofrece dos alternativas:
- Fecha Emisión (valor predeterminado): toma como referencia la fecha de emisión de la obligación o del derecho.
- Fecha Vencimiento: toma como referencia la fecha prevista para el pago o el cobro.
La fecha seleccionada se compara con la Fecha valor indicada en los filtros para identificar los vencimientos que deben considerarse pendientes.
Esta mejora resulta especialmente útil cuando la emisión y el vencimiento corresponden a ejercicios distintos, evitando que un vencimiento se compute en el periodo equivocado. El cambio solo afecta al cálculo del importe pendiente; el Saldo Contabilidad se sigue obteniendo con el mismo criterio de siempre.
Nueva versión del Incorporador de Justificantes de Pago de Retribuciones en Fundanet Corporate
Con motivo de la evolución de las retribuciones, la descripción que Fundanet genera automáticamente en los ficheros SEPA de pago ha dejado de limitarse al literal "NOMINA" para incluir el tipo de retribución correspondiente ("NOMINA", "FINIQUITO", "AJUSTE"...).
Esto hasta ahora está impidiendo que el incorporador de justificantes de pago de nóminas, que solo reconoce "NOMINA", procese correctamente el resto de tipos de retribución.
Por otro lado, actualmente se está dando una tendencia por la cual algunos bancos protegen sus PDFs con cifrado AES-256, lo que hace que el proceso de incorporar automáticamente justificantes de pago de nóminas en Fundanet tampoco esté funcionando en estos casos.
Por todo lo anterior, el incorporador de justificantes de pago de retribuciones en Fundanet se ha evolucionado, agrupando los cambios de la siguiente forma:
- Ubicación y acceso: el proceso pasa a llamarse “Incorporador justificantes pago” y se ubica en un nuevo apartado "Documentos", dentro del formulario de Retribuciones en el AT de Gastos. La opción de menú actual queda deprecada.
- Nuevo criterio “Tipo de Retribución”: se incorpora como dato obligatorio del formulario, correspondiéndose con el catálogo de tipos de retribución activos configurado en el formulario “Tipos de Retribución” del formulario de configuración del AT de Gastos. El proceso busca ahora en el PDF el literal del tipo de retribución seleccionado (en mayúsculas y sin acento) seguido del número de nómina, en lugar de buscar únicamente "NOMINA". Esto obliga a subir los documentos en tandas separadas según el tipo de retribución.
- Neutralización de cifrado AES-256: si el PDF llega protegido con este cifrado, pero sin contraseña de apertura, el proceso lo neutraliza automáticamente regenerándolo sin restricciones antes de leer su contenido. Si el PDF requiere contraseña, se sigue tratando como documento no legible y no se carga.
El resto de validaciones del proceso se mantiene sin cambios: la ruta de carga debe existir y contener al menos un PDF, el documento debe ser legible, la referencia de nómina extraída debe existir en la organización activa, la nómina debe estar en estado pagado y el pago o remesa asociado no debe tener ya un documento digital vinculado.
La fase final del proceso muestra un resumen diferenciando los documentos procesados correctamente de los que han generado error, indicando para cada error el nombre del fichero y el motivo.
Inclusión contrapartidas 410, 411 y 419 para Adquisición Inmovilizado en Pestaña D5 del Informe ANP
Esta mejora sólo afecta a los centros participantes en el proyecto ÀGERA, orientado a la adaptación del producto Fundanet para cumplir con los requisitos específicos de información económico-financiera que deben ser reportados a la Intervención General de la Generalitat de Catalunya.
El criterio de cumplimentación de la columna "Adquisiciones" de la pestaña D5 del informe ANP hasta ahora consideraba como contrapartida válida únicamente las cuentas de los grupos 40 y 57:
(+) Adquisiciones: Debe de las cuentas de inmovilizado (20, 21, 22, 23) cuya contrapartida sea cuentas 40 o 57. Si las cuentas de inmovilizado se encuentran al haber, y las cuentas 40 o 57 al debe, el importe se incluye en negativo. En el caso de las Existencias y los Activos no corrientes mantenidos para la venta, el asiento ha de ser de Tipo Diario "60 - Facturas Recibidas" (o el tipo de movimiento en el EMC debe ser "Facturas Recibidas"). En caso contrario, no se tiene en cuenta el importe en esta columna, sino en "Altres variacions".
Según revisión del Plan de Fundaciones, las cuentas 410, 411 y 419 también se han de considerar contrapartida válida para la columna "Adquisiciones", igual que las cuentas 40 y 57. Así, se ha hecho un cambio sobre la pestaña D5 del informe ANP para incluir estas cuentas en el cálculo de la columna "Adquisiciones" y sacar estos movimientos de la columna "Altres variacions".
Compras y Expedientes de Contratación
Ampliación en el campo “Observaciones” en Expedientes de Contratación
Hasta ahora, el campo Observaciones del expediente de contratación estaba limitado a 200 caracteres. En la práctica, este límite resultaba insuficiente para la información que algunos organismos necesitan registrar en ese campo, sin que existiera en el expediente otro campo de texto libre equivalente donde recogerla.
Con esta actualización, el campo Observaciones del expediente de contratación admite ahora hasta 4.000 caracteres, el máximo contemplado en la documentación de PLACSP para este tipo de campo.
El resto de los campos del expediente de contratación no se ven afectados por este cambio.
Cambio de contraseña de sobres lacrados desde eFundanet
En los expedientes de contratación con lacrado externo, cada licitador cifra los documentos de sus sobres con una contraseña que solo él conoce. Esa contraseña es imprescindible para abrir el sobre durante la apertura de ofertas.
Es habitual que, llegado el momento de la apertura, el licitador no recuerde la contraseña que utilizó. Sin ella, el sobre no se puede abrir y su oferta no puede valorarse. En licitaciones con pocas ofertas, esto puede hacer que el procedimiento quede desierto y haya que iniciarlo de nuevo, con el consiguiente retraso para el órgano de contratación y para los licitadores.
Para solucionar esto, se ha hecho un cambio por el cual el licitador puede establecer una nueva contraseña para cada sobre que ha presentado, directamente desde eFundanet. La nueva contraseña sustituye a la original y es la que se usa para abrir el sobre desde Fundanet escritorio. El funcionamiento es el siguiente:
- En eFundanet > Expedientes Ofertados, en los expedientes con sobres lacrados, aparece un nuevo botón en la fila del expediente. El botón solo se muestra si el sobre todavía no se ha abierto.
- Al pulsar el botón se abre una pantalla con todos los sobres que el licitador ha presentado en ese expediente. Cada sobre tiene los campos Nueva contraseña y Confirmar nueva contraseña, y su propio botón para guardar el cambio.
- Una vez guardada, la nueva contraseña pisa a la original a efectos de apertura. El órgano de contratación abre el sobre en Fundanet escritorio con la nueva contraseña.
Si el licitador no cambiara la contraseña, la contraseña de apertura coincide con la original. Para el usuario el funcionamiento sería el mismo que hasta ahora.