Creación lotes comunicación al SII

Para comunicar al SII los registros de facturas introducidas en Fundanet, será necesario acceder a la opción Comunicaciones SII. Desde esta opción el usuario podrá:

• Buscar lotes ya creados, con independencia de su fecha y/o estado
• Crear nuevos lotes
• Realizar operaciones sobre los lotes registrados (validar, comunicar, consultar xml, etc.)

Para crear un lote se deben cumplimentar los siguientes campos:

• Libro: se deberá seleccionar el tipo de libro que determinará los registros a comunicar:
  • Facturas Emitidas: si se selecciona este libro se incluirán los registros de facturación de las facturas emitidas.
  • Facturas Recibidas: si selecciona este libro se incluirán los registros de facturación de las facturas recibidas.
  • Bienes de Inversión: solo aplicable para registros de facturación de bienes de inversión con regla de la prorrata. Este libro se presenta anualmente en el último periodo. 
  • Pagos de Criterio de caja: en este libro se comunican únicamente los pagos de facturas recibidas de proveedores sujetos al criterio de caja, las cuales hayan sido comunicados con anterioridad al SII.
• Operación: se deberá seleccionar el tipo de operación:
  • Alta: aplicable para registros que no se han comunicado correctamente con anterioridad al SII (facturas que no enviadas o que no estén aceptadas por la AEAT).
  • Modificación: aplicable para registros de facturas comunicados correctamente con anterioridad al SII sobre los que posteriormente se realizan cambios (por ejemplo, modificación de la descripción de la operación, la deducibilidad de la factura… etc.). No se podrán modificar importes de los registros ya presentados si están fuera del periodo del envío; es decir si estos registros ya están presentados en el impuesto del la liquidación del IVA.
• Anualidad y mes: aunque el sistema propone el año y mes actual, será necesario indicar el periodo al que correspondan los registros presentados, que no siempre coincidirá con el mes vigente.