Informe Contratos menores de 5.000€ para la GVA (Generalitat Valenciana)

La GVA cuenta con una plataforma de registro de contratos menores, a través de la cual existe la posibilidad de realizar una carga masiva para el caso de los contratos de menos de 5.000 €. Para poder realizar dicha carga se requiere la importación de un fichero csv con una serie de campos específicos. 

Características del informe

El informe muestra un listado de todas las propuestas de compra registradas en el sistema que cumplen los siguientes requisitos: 

• Están convertidas en pedido.
• No están vinculadas a un expediente de contratación, o si lo están el tipo de procedimiento del expediente es "contrato menor". 
• Su importe total (con IVA incluido) no supera los 5000 €.

Al lanzar el informe el sistema solicita las Fechas desde y Fechas hasta de adjudicación. El filtro se aplica sobre la fecha de adjudicación de la propuesta de compra.

Origen y formato de los datos

A continuación se describe el origen de la información que se muestra en cada columna del informe. 

• EXPEDIENTE: Referencia de la propuesta (Campo de texto de los 30 caracteres)
• OBJETO: Denominación de la propuesta (Campo de texto de 500 caracteres)
• OBJETO_VAL: Denominación de la propuesta (Campo de texto de 500 caracteres)
• TIPO_CONTRATO: Tipo de Contrato de la propuesta de pedido (Campo de texto de 3 caracteres)
  • Si el valor es “Suministros”, se indicará el valor “SUM”
  • Si el valor es “Servicios”, se indicará el valor “SER”
  • Si el valor es “Obras”, se indicará el valor “OBR”
  • Si el valor es “Servicios” y el subtipo de contrato es el 28, se indicará “SBI”
• CPV: CPV del expediente. El que esté indicado a nivel de lote en caso de que la propuesta esté vinculada a un expediente (Campo de texto de 10 caracteres). Ver apartado Consideraciones adicionales para los casos en los que el contrato menor tenga más de un CPV.
• FINANCIADO: mostrará los valores 'S' o 'N'. Mostrará 'S' si el expediente asociado a la propuesta de compra tiene en el nodo de “Programas de Financiación EU” algún registro. Mostrará 'N' si el expediente asociado a la propuesta de compra NO tiene ningún registro en el nodo. Ver apartado Consideraciones adicionales para los casos en los que el contrato menor tenga más de un programa.
• FONDO: Se mostrará el código alternativo 2 del tipo del programada (concepto codificado 2551) asociado al nodo de "Programas Financiación EU". Ver apartado Consideraciones adicionales para los casos en los que el contrato menor tenga más de un programa.
• NACIONALIDAD_ADJ: País del domicilio por defecto del tercero adjudicatario. Se sacará el dato en formato ISO 3166 A2 de la tabla países de Fundanet. (Campo de texto de 3 caracteres).
• NIFCIF_ADJ: Nº Documento Id del tercero adjudicatario.(Campo de texto de 10 caracteres)
• NOMBRE_ADJ: Nombre completo del tercero adjudicatario. (Campo de texto de 250 caracteres)
• PYME: mostrará los valores 'S' o 'N'. Mostrar 'S' si el proveedor adjudicatario (el que se muestra en la columna 9) tiene marcado el check de "Es pyme" en sus propiedades. Mostrar 'N' si el proveedor adjudicatario (el que se muestra en la columna 9) NO tiene marcado el check de "Es pyme" en sus propiedades.
• FECHA_ADJUDICACION: Fecha de adjudicación de la propuesta (Campo de texto de 10 caracteres, formato DD/MM/AAA)
• FECHA_FORMA_PERFEC: Fecha del pedido asociado a la propuesta. En el caso de que en la propuesta haya varios pedidos asociados se tomará la fecha del primer pedido. (Campo de texto de 10 caracteres) (Campo de texto de 10 caracteres, formato DD/MM/AAA).
• IMPORTE_SIN_IVA: Importe adjudicado SIN IVA (Campo de texto numérico no negativo con 2 decimales. Separador de decimales “,” y longitud máxima 7 caracteres) 
• IVA: Diferencia entre Importe final e Importe sin IVA (Campo de texto numérico no negativo con 2 decimales. Separador de decimales “,” y longitud máxima 7 caracteres) 
• IMPORTE_FINAL: Importe total adjudicado CON IVA. (Campo de texto numérico no negativo con 2 decimales. Separador de decimales “,” y longitud máxima 7 caracteres) 

Consideraciones adicionales

A la hora de generar el informe se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Las propuestas que tienen FECHA_FORMA_PERFEC tienen al menos un pedido vinculado, pero no significa que todas sus líneas estén convertidas a pedido.
• Los importes reflejan el importe (adjudicado con y sin IVA) del total de la propuesta de pedido. Esto quiere decir que si la propuesta tiene alguna línea rechazada también computa en el importe total, a no ser que el gestor lo haya tenido en cuenta al indicar el importe adjudicado.
• Las propuestas que tienen el Modo de Ofertas “Por Detalle” no aparecen en el informe.
• En caso de que la propuesta tenga varios CPV, en el informe se reflejarán tantas líneas como CPVs. Dado que la plataforma del Registro de Contratos solamente acepta un único CPV, se deja a elección del usuario comunicar un CPV u otro. 
• En el caso de que el expediente tenga varios Programas de Financiación UE:
  • En la columna FINANCIADO: se mostrará a N.
  • En la columna FONDO: no se mostrará ningún valor.